全椒县残疾人联合会2020年部门决算公开及说明

件1：部门决算公开

 

全椒县残疾人联合会单位2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

目  录

第一部分 全椒县残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒县残疾人联合会单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 全椒县残疾人联合会单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

全椒县残疾人联合会单位2020年度部门决算情况

 

第一部分 全椒县残疾人联合会单位概况

根据全办发[2003]38 号文件规定，主要职责是：全椒县工商 联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联 系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手， 承担着引导非公经济发展的职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县工商业联合会单位2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入全椒县工商业联合会单位2020年度部门决算编制范围的一级单位共一个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县残疾人联合会
2

 

第二部分 全椒县残疾人联合会单位2020年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		785.6	一、一般公共服务支出		4.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		148.93	二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		0.00
四、上级补助收入			四、公共安全支出		0.00
五、事业收入			五、教育支出		0.00
六、经营收入			六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		774.82
			九、卫生健康支出		4.26
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		4.47
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		153.28
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计		936.49	本年支出合计		940.98
使用非财政拨款结余		35	结余分配
年初结转和结余		4.35	年末结转和结余		34.86
总计		975.84	总计		975.84

 

收入决算表

                                             

公开02表

部门：

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营 收入

附属单位上缴收入

其他 收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中：教育 收费

类

款

项

合计

940.98

940.98

201

一般公共服务支出

4.15

4.15

208

社会保障和就业支出

774.82

774.82

210

卫生健康支出

4.26

4.26

221

住房保障支出

4.47

4.47

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	940.98	940.98
201			一般公共服务支出	4.15	4.15
208			社会保障和就业支	774.82	774.82
210			卫生健康支出	4.26	4.26
221			住房保障支出	4.47	4.47

 

 

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		785.6	一、一般公共服务支出		4.15
4.15		148.93	二、外交支出		0.00
0.00			三、国防支出		0.00
0.00			四、公共安全支出		0.00
0.00			五、教育支出		0.00
0.00			六、科学技术支出		0.00
0.00			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
0.00			八、社会保障和就业支出		774.82
774.82			九、卫生健康支出		4.26
4.26			十、节能环保支出		0.00
0.00			十一、城乡社区支出		0.00
0.00			十二、农林水支出		0.00
0.00			十三、交通运输支出		0.00
0.00			十四、资源勘探信息等支出		0.00
0.00			十五、商业服务业等支出		0.00
0.00			十六、金融支出		0.00
0.00			十七、援助其他地区支出		0.00
0.00			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
0.00			十九、住房保障支出		4.47
4.47			二十、粮油物资储备支出		0.00
0.00			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
0.00			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
0.00			二十三、其他支出		153.28
153.28			二十四、债务还本支出		0.00
0.00			二十五、债务付息支出		0.00
0.00			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
0.00		936.49	本年支出合计		940.98
940.98		35	年末财政拨款结转和结余		34.86
		4.35
34.86
					975.84
总计		975.84	总计		975.84

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：                                                                   金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	940.98	合计	940.98	940.98
201			一般公共服务支出	4.15	84.5
208			社会保障体就业支出	774.82	13
210			卫生健康支出	4.26	3.3
221			住房保障支出	4.47	2.3

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.68	302	商品和服务支出	40.3	307	债务利息及费用支出	0.8
30101	基本工资	41.52	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	53.22	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息
30103	奖金	40.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.13	30205	水费	0.74	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.2	30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	0.8
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	80.43	30214	租赁费	1.63	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	718.99	30215	会议费	2.03	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.0.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.696	30217	公务接待费	1.30	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	164.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	203.24	30226	劳务费	13.97	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	320.92	30227	委托业务费	3.17	31099	其他资本性支出
30308	助学金	19.35	30228	工会经费	5.22	312	对企业补助
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.21	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.52	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		900.67	公用经费合计16.13

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

全椒县残疾人联合会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

全椒县残疾人联合会部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

 

第三部分 全椒县工商业联合会单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总975.84万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计975.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加万元，增长57%，主要原因：一是机关人员工资基数调整；二是扶贫相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计975.84万元，其中：财政拨款收入975.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计975.84万元，其中：基本支出975.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计975.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计975.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少289.17万元，增长23%，主要原因：一是机关人员工资基数调整；二是预算调整。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出975.84万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3万元，增长23%。主要原因一是机关人员工资基数调整；二是预算调整

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出975.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.15万元，占0.4%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出774.68万元，占82.8%；农林水（类）支出万元，占0%；住房保障（类）支出4.47万元，占0.4%；卫生健康（类）支出4.26万元，占0.4%。其他支出（类）支出148.93万元，占16%

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为975.84万元，支出决算为975.84万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出975.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．社会保障就业（项）。年初预算为774.68万元，支出决算为774.68万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出975.84万元，其中：人员经费900.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费40.30万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务、办公设备购置。（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的单位须自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

全椒县残疾人联合会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县残疾人联合会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，全椒县残疾人联合会单位机关运行经费支出12万元，比2019年增加0.86万元，增长8.23%，主要原因是扶贫费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，全椒县残疾人联合会单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，全椒县残疾人联合会单位共有车辆0辆，其中：副部（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金756.26万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，已按年初设定的绩效目标完成，达到预期效果（请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织对“残疾人康复”、“残疾人就业”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金756.26万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，已按预定绩效目标完成（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，1：人员经费全额落实，无漏保，错保现象。 目标2：机关正常运行，政府采购和购买服务有效执行。 3：严格“三公经费”支出，三公经费变动实际为—23.5% 4：经费投向投量向重点工作倾斜，重点支出安排率达90%以上（请对部门整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

全椒县残疾人联合会局在2020年度部门决算中反映“残疾人康复”、“残疾人就业”等5个项目绩效自评结果。

残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为275.2万元，执行数为275.2万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：一是1：通过中央彩票公益金资金扶持全县残疾人康复、就业创业以及生活方面的需求，2：通过残疾人事业发展项目资金实施，使全县残疾人事业发展到更高的水平，3：通过贫困残疾人康复工程项目资金实施，使全县贫困残疾人康复水平得到更高的提升；二是已达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是向上级争取资金力度有待提升；二是财务业务水平要加强。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是加强财务人员培训。

 

附件1

 

残疾人就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过残疾人就业培训资金实施，提高残疾人就业能力和生活的幸福感二是已达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是向上级争取资金力度有待提升；二是财务业务水平要加强。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是加强财务人员培训。

附件1

 

残疾人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1：对全县贫困重度残疾人的生活实施财政资金临时救助，使贫困重度残疾人的生活水平提高。2：在助残日和春节对残疾人进行慰问，使残疾人感受到党和政府对残疾人的关心温暖

二是已达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是向上级争取资金力度有待提升；二是财务业务水平要加强。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是加强财务人员培训。

残疾人事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为199.38万元，执行数为199.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1：通过中央彩票公益金资金扶持全县残疾人康复、就业创业以及生活方面的需求，2：通过残疾人事业发展项目资金实施，使全县残疾人事业发展到更高的水平，3：通过贫困残疾人康复工程项目资金实施，使全县贫困残疾人康复水平得到更高的提升二是已达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是向上级争取资金力度有待提升；二是财务业务水平要加强。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是加强财务人员培训。

附件1

 

其他残疾人事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为222.68万元，执行数为222.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1：保障残疾人助理员工作正常运行。2：按照国家规定发放吴根媂及遗属相关补助。3：完成残疾人之家的建设任务。4按照国家规定发放残疾学生学费补助，保障残疾学生正常就学。5：保障综合服务中心人员工资正常发放和工作运行经费，确保综合服务中心正常运行服务残疾人。6：建立覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务机制，并逐步建立覆盖所有残疾人的大数据平台。7：为全县符合规定的残疾人医疗保险实施财政资金代缴。

二是已达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是向上级争取资金力度有待提升；二是财务业务水平要加强。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是加强财务人员培训。

附件1

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度全椒县残疾人康复项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度全椒县残疾人康复项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据省市县关于对残疾人康复工作要求，县财政对全县残疾人康复支出所需资金金额纳入当年财政预算。该项目2020年财政预算257.2万元，主要用于残疾人康复工作。

（二）项目绩效目标。按时完成残疾人康复工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

主要目的是为了提高财政资金的使用效率和效益，提高财政资金使用的透明度，便于各方监督。

 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	4	4
				决策程序	4	4
		资金分配	8	分配办法	3	3
				分配结果	5	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				项目实施	3	3
				管理制度	6	6
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	4	4
				决策程序	4	4
		资金分配	8	分配办法	3	3
				分配结果	5	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				项目实施	3	3
				管理制度	6	6
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100

三、综合评价情况及评价结论1、项目的经济性分析

本项目在预算控制方面严格按照有关规定执行，确保了项目资金的节约使用。

2、项目的效率性分析

按时完成我县残疾人康复工作经费投入

3、项目的有效性分析

本项目有效推动我县残疾人康复工作经费投入，对我县残疾人康复工作具有重要影响。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目资金27.52万元，2020年由县财政及时予以安排落实到账。

（二）项目过程情况

对我县两万余名残疾人进行康复培训指导及购买辅具，保证全县残疾人康复工作按时完成。

（三）项目产出情况。

全县残疾人康复支出财政资金257.2万元

（四）项目效益情况。

本项目有效推动我县残疾人康复资金投入，对我县残疾人康复工作具有重要影响。

 

五、主要经验及做法按年初计划稳步推进工作，加强项目资金管理，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

 

六、存在问题及原因分析无

七、有关建议

加强对残疾人联合会工作人员的培训，提高残疾人联合会工作人员服务残疾人水平.                                        八、其他需要说明的问题（如有）

 

 

 

 

 

 

全椒县残疾人联合会单位2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	1.3
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

                                      

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

全椒县残疾人联合会单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

全椒县残疾人联合会单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.3万元，占65%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少0万元，下降0%。2020年全椒县残疾人联合会单位因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《全椒县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《全椒县县直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.3万元, 与2020年度预算相比，减少0.7万元，下降0.35%，下降（增长）的原因是贯彻中央八项规定和全椒县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

。2020年全椒县残疾人联合会单位国内公务接待共40批次（其中外事接待0批次），200人次（其中外事接待0机关人员加班人次）。主要是用于机关人员加班用餐及上级业务指导用。经费使用贯彻中央八项规定和全椒县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，减少0万元，下降0%，其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，减少0万元，下降0%， 2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2020年度预算相比，减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，全椒县残疾人联合会单位机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。